S3 — Inkomende goederen via leveranciersfactuur (Willy-flow)¶
Willy krijgt een factuur binnen van een leverancier. Hij boekt die in de boekhouding én updates de voorraad in dezelfde flow.
In productie komt de meeste facturen automatisch binnen via Peppol
Vanaf 1 juli komen leveranciersfacturen van Belgische leveranciers met Peppol-ID automatisch in Odoo binnen — geen manuele invoer nodig. Voor leveranciers die nog op papier/PDF mailen blijft de manuele flow hieronder relevant. Op de sandbox simuleren we beide cases door zelf een factuur aan te maken zodat je de stappen kent.
Wanneer gebruik je dit?¶
- Leverancier mailt een factuur (PDF, e-factuur, of papier)
- Willy boekt de factuur in voor de boekhouding
- Voorraad moet mee bijgewerkt worden — anders gaat de kostprijs (AVCO) niet kloppen
Twee aanpakken¶
Aanpak A — Leveranciersfactuur eerst, voorraad apart¶
Voor leveranciers waar geen formele bestelbon werd gemaakt:
- Hoofdmenu → Boekhouding → Leveranciers → Facturen → Nieuw
- Selecteer leverancier (op naam zoeken)
- Vul referentie (factuurnummer van leverancier) en datum in
- Voeg per product een regel toe: product, aantal, eenheidsprijs (= inkoop, niet verkoop)
- Bevestig de factuur → status Geboekt
- Daarna: doe de voorraad-correctie zoals beschreven in S2 — vul de nieuwe voorraad in
- Kostprijs (AVCO) wordt automatisch bijgewerkt op het product op basis van de factuurprijs
Aanpak B — Inkooporder + ontvangst-picking + factuur (klassiek)¶
Voor leveranciers waar je een formele bestelbon wil maken (= meer overzicht):
- Hoofdmenu → Inkoop → Inkooporders → Nieuw
- Selecteer leverancier + producten + aantallen
- Bevestig → wordt een verkooporder bij leverancier
- Bij ontvangst: open de gekoppelde Picking → Valideer → voorraad wordt geboekt
- Daarna: in de inkooporder zelf → Factuur maken → vergelijk met factuur leverancier
- Bevestig → factuur is boekhoudkundig in orde + voorraad én kostprijs in één keer correct
Wat je ziet¶
Opgenomen op de sandbox. Start: productfiche NADCS1 — Aanwezige voorraad 0,00. → Open de leveranciersfactuur van AUDIO ACCES Ebvba (Strijderstraat 49, 1541 Pajottegem) — referentie AA-2026-12345, regel NADCS1 × 2 × €220 = €440 → klik Bevestigen → status Geboekt (LF/2026/05/0002). → Daarna voorraad-correctie (zie S2) met Geteld = 2 → klik Toepassen. Eind: NADCS1 productfiche — Aanwezige voorraad 2,00 ✓.
Tips & aandachtspunten¶
Niet dubbel boeken
Heeft Dirk al een voorraad-correctie (S2) gedaan voor deze levering? → dan alleen de factuur boeken in Aanpak A, en NIET nogmaals voorraad bijwerken. Anders verdubbel je voorraad.
Aanpak B voor producten met serial-tracking
Voor producten met serial-tracking is Aanpak B aangeraden — meer traceerbaarheid, en het werkt mooi met de picking-flow.
Welke aanpak in productie?
HC kan beslissen om consequent één van beide aanpakken te gebruiken. Tot dan: beide flows zitten in de opleiding zodat iedereen weet hoe het werkt. Bekijk in juni welke je natuurlijk vindt en geef terugkoppeling via Dirk.
Veelgestelde vragen¶
Aanpak A: hoe weet ik dat de kostprijs juist is aangepast?
Open het product → "Voorraad" tab → veld Kostprijs toont de gemiddelde inkoopprijs (AVCO). Als je een nieuwe factuur boekt aan een andere prijs dan vorige keer, herberekent Odoo automatisch het gewogen gemiddelde.
Kan ik bestellingen toch via Odoo doen?
Ja, dat is Aanpak B's eerste stap. Maar voor productie-start (1 juli) is de afspraak dat bestellingen voorlopig buiten Odoo blijven, omdat Willy en Dirk dit traditioneel per mail doen. Als jullie willen overstappen naar Odoo-bestellingen — laat het weten, dan zetten we de opleiding daarvoor in elkaar.
Wat als de factuur prijzen heeft die afwijken van wat ik dacht?
Pas de regel aan vóór bevestigen. Na bevestigen is de factuur "geboekt" en moet je hem eerst terug naar concept zetten om aan te passen.